制度不是文章，写得好读不等于执行得了。AI 擅长把结构搭完整、把语句写通顺，却不知道你们公司的审批习惯、岗位设置和历史遗留问题。草稿可以交给工具，定稿必须有人逐条审过，这一步谁都省不得。

核心要点
草稿可以交给 AI，关键条款必须人来定
三处必须改：职责分离、审批权限、责任条款
课程现场生成制度草案，再按清单逐条审校

草稿能到什么程度

一份制度通常包含目的、范围、职责、流程、单据、附则。AI 能很快把这些框架搭出来，语句也顺，初稿阶段能省下大量时间。

但框架之下的细节，它只能给通用版本。比如报销时限写几天、超标的审批到哪一级、附件的具体要求，这些要按公司实际填，不能照搬。

三处必须人改

第一是职责分离。申请人、审核人、付款人不能是同一个人，这条线要在制度里写死，AI 不一定知道你们岗位怎么设。

第二是审批权限。金额分档、特殊事项、跨部门支出，谁能批、批到哪一级，必须与现行授权表一致。第三是责任条款，违规怎么处理、由谁认定，要写清楚，否则制度没有牙齿。

合规审校怎么做

把草稿逐条对照三样东西：现行制度、授权表、外部法规。冲突的地方标出来，缺失的地方补上，模糊的地方改成可执行的表述。

特别留意“原则上”“视情况”这类词。制度里少用模糊词，多用明确条件；写不清的地方，执行时一定会有争议。审校清单按这个标准做，效率最高。

课堂上怎么落地

课程会演示制度草案的一键生成，再带学员逐条审校，现场改出一份能提交的版本。这个过程走一遍，以后写别的制度也能照做。

王老师有 500 强企业风控总监经历，熟悉制度落地的难点。课上会讲怎么让制度既合规又能执行，而不是只追求文本漂亮。

制度落地后的检查

制度发下去不等于执行了。三个月后做一次抽查：随便挑十笔业务，看流程有没有按制度走、单据有没有按清单附。抽查结果比开会有用，问题一目了然，也省去许多争论。

抽查发现的偏差，要么改执行，要么改制度。最怕两边都不动，制度挂在墙上，业务照旧跑。制度是活的，要跟着实际修；一年不修订的制度，往往已经和业务脱节了。

检查不必搞得很正式，一张表、半小时就够。关键是形成习惯，让执行的人知道制度会被翻出来看，而不是发下去就完了。查出的问题写在一页纸上，下次抽查先看那几项改没改，制度才会越用越顺。

本课怎么对照

• 先给 AI 一份本公司旧制度做参考，别让它凭空写
• 职责分离条款逐岗核对，别留模糊表述
• 审批权限与现行授权表逐条比对
• 删掉“原则上”“视情况”，换成明确条件
• 定稿前让业务与法务各看一遍

带着这一问去报名

AI 能替你写完，但不能替你负责。把三处关键条款改实，这份制度才敢发下去执行。

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